Határozat száma:
193/2006 2006.11.23.

Tárgya:
2007. évi költségvetési koncepció

Határozat:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepcióját megvitatta, azt elfogadja.
A költségvetés összeállítása során a következőket tarja szükségesnek figyelembe venni:
1. A központi költségvetésből származó bevételek tervezése a törvényjavaslatban
szereplő adatok figyelembe vételével történjen.
2. A 2007. évi költségvetés biztosítsa az önkormányzat gazdálkodásának valós
egyensúlyát, pénzügyi stabilitását.
3. Elsődleges feladat az önkormányzat és intézményeinek működőképességét
biztosítani, különös tekintettel az önkormányzat által kötelezően ellátandó
feladatokra, valamint vállalt feladatként a Selye János Kórházra.
4. A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél fontos a realitásokra való törekvés.
5. A helyi adó bevételeknél a 2006. évben hatályos adómértékek figyelembevételével
történjen a tervezés.
6. A működés, a fejlesztések finanszírozása területén tovább kell keresni a külső
források, pályázati támogatások elnyerésének lehetőségét.
7. Mind a működési, mind a fejlesztési kiadásokkal kapcsolatosan érvényesíteni kell
a közbeszerzési törvény előírásait.
8. A folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezéséhez szükséges fedezetet
biztosítani kell.
9. Prioritást kell kapnia a 2007. évi költségvetésben
- az önkormányzati belső út- és közműhálózat felújításának,
korszerűsítésének,
- az alsó fokú intézmények szükséges felújításának, beruházásainak.
10.A dologi kiadásokhoz a legoptimálisabb szintű fedezeti összeg legyen
hozzárendelve. Az illetménytáblák változatlanok, bérek esetében az illetménybe-
állások nem haladhatják meg a 105 %-ot.
11. A költségvetési évben törekedni kell a gazdálkodás hatékonyságának fokozására,
annak érdekében, hogy a működési feladatok finanszírozása lehetőleg hitel
felvétele nélkül történjen.
12. Az intézményi működési bevételeket biztosító díjaknál az infláció mértékével
egyenlő emelés legyen figyelembe véve.
13. Koncepcionális, előrelátó tervezési munkával elő kell készíteni a több évre
tervezett városi beruházások megvalósíthatóságát, hogy a tervek hiánya ezeket ne
akadályozza.
14. Biztosítani kell a 2004. évi CXL. törvény ( Ket.) végrehajthatóságának személyi
és technikai feltételeit.
15. A 2007. évi költségvetésben adókedvezményre jogosító munkáltatói hozzájárulás
juttatásával - a hivatal költségeinek minimalizálása mellett – a város
közszolgáltatást végző alkalmazottainak munkáját oly módon anyagilag elismerni,
hogy az adókedvezményre jogosító juttatást ki-ki a számára legoptimálisabb
módon kapja meg. (egészségpénztári tagság, önsegélyező pénztári tagság,
életbiztosítás, önkéntes nyugdíjbiztosítás )
16. 2007-ben is biztosítani kell megfelelő pályázati önrész keretet az állami (EU-os)
támogatásokkal segített beruházásokon történő indulási lehetőség megteremtésére.
A pályázati keret a tervezéshez szükséges összegeket is kell, hogy tartalmazza.
Meg kell fontolni a 2007. évi költségvetésben annak lehetőségét, hogy a
kulturális és oktatási központ engedélyes és kiviteli terveinek elkészítését
megvalósítsák.


17. 2007. évi Költségvetés úgy finanszírozza a sportéletet, hogy a sportlétesítmények
állapota, szinten tartása biztosított legyen, lehetőség szerint tovább fejlődjön.
18. Prioritást kell kapjon a gyermek- és ifjúságvédelem, az egészségvédelem, a
lakosság egészségügyi prevenciója. A fiatalok városban történő letelepedésének ösztönzésére támogatási formák bevezetésére kerüljön sor.
19. A költségvetési koncepcióban minőség, hozzáférhetőség, fenntarthatóság és
törvényesség biztosítva legyen.


Határidő:
2007. évi januári testületi ülés

Felelős:
Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző
Császár Irén osztályvezető
Zatykó János polgármester